按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、主要职能:
政治协商、参政议政、民主监督
二、部门预算单位构成
政协海口市委员会办公厅、提案委员会、经济委员会、教文卫委员会、港澳台侨台委员会、督查研究室
三、2016年部门预算收支情况
(一)收入情况
经费拨款:2016年财政部门当年安排预算1420.36万元,比上年减少42.61万元,下降2.9%。
(二)支出情况
1.支出功能科目类
(1)一般公共服务(类):用于政协的基本支出。2016年预算安排960.44万元,比上年增加86.27万元,增长9.8%。
一般行政管理事务(项):用于政协的项目支出。2016年预算安排459.92万元,比上年减少140万元,下降23%。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):用于政协的离退休经费。2016年预算安排279.27万元,比上年增加50.21万元,增长21.9%。
(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于政协的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排18.02万元,比上年增加4.84万元,增长36.7%。
2.支出类别类
(1)基本支出:用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排960.44万元,比上年增加86.27万元,增长9.8%。其中:
①工资福利支出:用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排483.21万元,比上年增加30.71万元,增长6.7%。
②商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排141.6万元,比上年减少2.09万元,下降1.4%。
③对个人和家庭的补助:用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排335.63万元,比上年增加57.66万元,增长20.7%。
(2)项目支出:用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排459.92万元,比上年增加(减少)140.08万元,下降23.3%。主要用于:民主监督、课题调研、委员活动、综合事务、会议费用、网站建设等。
明细请见附件: