一、市政协概况
1.部门(单位)职责:市政协主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。
2.部门(单位)构成:现设工作机构:提案法制委员会、经济委员会、教文卫委员会、港澳台侨委员会、办公厅、督查研究室。
二、2014年度部门决算报表
1.部门收入支出决算总表(见附表1)
2.公共预决算财政拨款支出决算表(见附表2)
3.“公共”经费财政拨款支出决算表(见附表3)
三、2014年度部门决算情况说明
(一)部门决算收入情况说明
2014年度部门决算收入总计1540.94万
1、财政拨款收入1540.88万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、上级补助收入0万元,为部门从上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金不足。
3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。
5、其他收入0.06万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
6、政府性基金收入0万元。
7、上年结转和结余16.46万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2014年度部门决算支出总计44989.65万元。其中:一般公共服务896.36万元,社会保障和就业251.03万元,医疗卫生18.13万元,交通运输0万元,其他支出2000万元。年末结转结余7383.88万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出1520.91万元,其中:基本支出840.22万元,项目支出680.69万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1、基本支出840.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出118.64万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出479.97万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出48.38万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
2、项目支出680.69万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出576.70万元,主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。
科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出103.99万元,主要用于部门开展研究的课题支出。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
市科工信局部门(单位)2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出131.12万元,各分项支出情况如下:
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费128.66万元,其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费128.66万元。2014年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量24辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各企业检查生产工作落实情况、考核建设项目、以及机要文件交换等。
3.公务接待费2.46万元,主要用于接待相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。